Faktúra 3230275
Dátum vyhotovenia:
24.3.2023
Faktúra doručená:
5.4.2023
Číslo objednávky:
148/3/Lo/03/2023
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, PE, 308.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
369,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
