Faktúra 3230239

Dátum vyhotovenia: 21.3.2023

Faktúra doručená: 22.3.2023

Číslo objednávky: 127/3/Lo/03/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky - str. BN, PD, NR, 2506.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 007,85 EUR

ceny sú vrátane DPH