Faktúra 3230225

Dátum vyhotovenia: 15.3.2023

Faktúra doručená: 17.3.2023

Číslo objednávky: 119/3/Lo/03/2023

Číslo zmluvy: 2/4/2023

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stud. obalená asfalt. zmes - str. PE, PD, 875.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 050,79 EUR

ceny sú vrátane DPH