Faktúra 3230212

Dátum vyhotovenia: 8.3.2023

Faktúra doručená: 14.3.2023

Číslo objednávky: 70/3/Lo/02/2023

Číslo zmluvy: 54/4/2020

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

DZ - str. NR, PD, 1594.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 594,80 EUR

ceny sú vrátane DPH