Faktúra 3230180
Dátum vyhotovenia:
27.2.2023
Faktúra doručená:
6.3.2023
Číslo objednávky:
103/3/Lo/02/2023
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba objektov str. PD, dielňa, 77.13 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,56 EUR
ceny sú vrátane DPH
