Faktúra 3230173

Dátum vyhotovenia: 27.2.2023

Faktúra doručená: 6.3.2023

Číslo objednávky: 63/3/Lo/02/2023

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Inertný posyp. materiál - str. PD, 857.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 028,60 EUR

ceny sú vrátane DPH