Faktúra 3230162
Dátum vyhotovenia:
28.2.2023
Faktúra doručená:
3.3.2023
Číslo objednávky:
114/3/St/02/2023
Dodávateľ
UNIMAX VG s.r.o.
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Šimonovianska 34/90
958 03 Partizánske
IČO: 50729501
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 407BT - str. PE, 14.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
