Faktúra 3230064
Dátum vyhotovenia:
31.1.2023
Faktúra doručená:
6.2.2023
Číslo objednávky:
50/3/Ra/01/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný materiál - dielňa PD, 299.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
358,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
