Faktúra 3230052
Dátum vyhotovenia:
26.1.2023
Faktúra doručená:
1.2.2023
Číslo objednávky:
32/3/Lo/01/2023
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náplň - PB - str. BN, 107.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
