Faktúra 3230046
Dátum vyhotovenia:
12.1.2023
Faktúra doručená:
31.1.2023
Číslo zmluvy:
4000108716
Dodávateľ
GGFS s.r.o.
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Sasinkova 5
811 08 Bratislava
IČO: 47079690
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektron. strav. poukážky - /3375 ks x 5,30/, 17637.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 637,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
