Faktúra 3230042
Dátum vyhotovenia:
24.1.2023
Faktúra doručená:
27.1.2023
Číslo objednávky:
30/3/Lo/01/2023
Dodávateľ
Marián Šupa
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Hollého 164
922 07 Veľké Kostoľany
IČO: 11906022
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy - str. PD, 21.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
26,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
