Faktúra 3230032

Dátum vyhotovenia: 13.1.2023

Faktúra doručená: 24.1.2023

Číslo objednávky: 852/3/Lo/12/2022

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. mat. - str. NR, 4915.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 898,59 EUR

ceny sú vrátane DPH