Faktúra 3230010
Dátum vyhotovenia:
10.1.2023
Faktúra doručená:
16.1.2023
Číslo objednávky:
874/3/Be/12/2022
Dodávateľ
Peter Čuga - KOMINÁR
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Kútovská ulica 940/11
971 01 Prievidza
IČO: 52586324
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie a revízia komínov, 240 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
240,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
