Faktúra 3230003
Dátum vyhotovenia:
10.1.2023
Faktúra doručená:
11.1.2023
Číslo objednávky:
851/3/Lo/12/2022
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba budov a oplotenia, 273.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
328,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
