Faktúra 3221415

Dátum vyhotovenia: 4.1.2023

Faktúra doručená: 16.1.2023

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 5.12.-31.12.2022, 28.71 EUR

Názov položky:

Prenájom a pranie rohoží - 5.12.-31.12.2022, 38.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

66,77 EUR

ceny sú vrátane DPH