Faktúra 3221394

Dátum vyhotovenia: 1.1.2023

Faktúra doručená: 9.1.2023

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 12/2022, 316.99 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 12/2022 - pohľ., 36.97 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

353,96 EUR

ceny sú vrátane DPH