Faktúra 3221366

Dátum vyhotovenia: 17.12.2022

Faktúra doručená: 23.12.2022

Číslo objednávky: 844/3/Lo/12/2022

Dodávateľ

Betonárka Nadlice spol. s r.o.
Podhorská 3860/35
956 32 Nadlice
IČO: 35680601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Betónová skruž - c. III/1820 - str. BN, 729.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

729,67 EUR

ceny sú vrátane DPH