Faktúra 3221362
Dátum vyhotovenia:
14.12.2022
Faktúra doručená:
21.12.2022
Číslo objednávky:
845/3/Kl/12/2022
Dodávateľ
REVITRYS s.r.o.
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
SNP 19/74
956 41 Uhrovec
IČO: 50097091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Odborná prehliadka - vzdušník kompresora - str. NP, 52.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
63,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
