Faktúra 3221347

Dátum vyhotovenia: 13.12.2022

Faktúra doručená: 16.12.2022

Číslo objednávky: 839/3/Lo/12/2022

Číslo zmluvy: 9/4/2022

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Gumené brity na pluhy - str. BN, NR, PE, 1136 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 363,20 EUR

ceny sú vrátane DPH