Faktúra 3221293
Dátum vyhotovenia:
28.11.2022
Faktúra doručená:
6.12.2022
Číslo objednávky:
57/4/Hr/10/2022
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NR, NP, 9079 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
10 894,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
