Faktúra 3221287
Dátum vyhotovenia:
28.11.2022
Faktúra doručená:
6.12.2022
Číslo objednávky:
795,657/3/Iš/09,11/2022
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá - str. NR, 526.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
631,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
