Faktúra 3221284
Dátum vyhotovenia:
23.11.2022
Faktúra doručená:
6.12.2022
Číslo objednávky:
742/3/š/11/2022
Dodávateľ
M+M Nova, spol.s r.o.
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
M.R.Štefánika 318/30
972 71 Nováky
IČO: 44872011
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava a údržba vozidiel a mech. - str. NR, 222 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
