Faktúra 3221275

Dátum vyhotovenia: 1.12.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo objednávky: 704/3/Vn/10/2022

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Projektová dokumentácia - umiestnenie DZ - c.III/1773 - str. PD, 180 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

180,00 EUR

ceny sú vrátane DPH