Faktúra 3221274

Dátum vyhotovenia: 30.11.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo objednávky: 823/3/Be/11/2022

Číslo zmluvy: 75/4/2022

Dodávateľ

KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 2970/48
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 473EO - str. NP, 1200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 440,00 EUR

ceny sú vrátane DPH