Faktúra 3221273

Dátum vyhotovenia: 30.11.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo objednávky: 800/3/Kl/11/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 582BT - str. PD, 1590.39 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 908,47 EUR

ceny sú vrátane DPH