Faktúra 3221269

Dátum vyhotovenia: 30.11.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo objednávky: 821/3/Lo/11/2022

Dodávateľ

Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál, náradie - údržba mostov, ZDZ, 236.04 EUR

Názov položky:

Materiál, náradie - údržba mostov, ZDZ, 78.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

314,66 EUR

ceny sú vrátane DPH