Faktúra 3221268
Dátum vyhotovenia:
28.11.2022
Faktúra doručená:
6.12.2022
Číslo objednávky:
820/3/Lo/11/2022
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - údržba mechan., areálu - str. PD, 220.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
264,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
