Faktúra 3221267

Dátum vyhotovenia: 1.12.2022

Faktúra doručená: 6.12.2022

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2022, 327.45 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 11/2022-pohľ., 53.78 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

381,23 EUR

ceny sú vrátane DPH