Faktúra 3221255
Dátum vyhotovenia:
25.11.2022
Faktúra doručená:
2.12.2022
Číslo objednávky:
744/3/Iš/11/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - ručné mechanizmy - str. NR, 18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
