Faktúra 3221254
Dátum vyhotovenia:
24.11.2022
Faktúra doručená:
2.12.2022
Číslo objednávky:
747/3/Iš/11/2022
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací mater. - str. NR, 296.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
355,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
