Faktúra 3221238
Dátum vyhotovenia:
15.11.2022
Faktúra doručená:
30.11.2022
Číslo objednávky:
783/3/Lo/11/2022
Dodávateľ
OSČ MONČEK s.r.o.
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Nadjazdová 2
971 01 Prievidza
IČO: 52499715
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál - oprava inšt. rozvodov - kuchynka PD, 41.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
49,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
