Faktúra 3221232

Dátum vyhotovenia: 23.11.2022

Faktúra doručená: 28.11.2022

Číslo objednávky: 781/3/Kl/11/2022

Číslo zmluvy: 113/4/2021

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 642AC - str. PD, 4447.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 337,38 EUR

ceny sú vrátane DPH