Faktúra 3221231
Dátum vyhotovenia:
23.11.2022
Faktúra doručená:
28.11.2022
Číslo objednávky:
776/3/Kl/11/2022
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PD 582BT - str. PD, 814.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
977,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
