Faktúra 3221229
Dátum vyhotovenia:
23.11.2022
Faktúra doručená:
28.11.2022
Číslo objednávky:
729/3/Lo/10/2022
Dodávateľ
MP-HOLZ s.r.o.
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Bolešov
018 53 Bolešov
IČO: 46561285
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Snehové koly - str. PD, NR, BN, PE, 976 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 171,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
