Faktúra 3221203

Dátum vyhotovenia: 5.11.2022

Faktúra doručená: 16.11.2022

Číslo objednávky: 720/3/Lo/10/2022

Číslo zmluvy: 89/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Posyp. materiál - str. BN - c. II. a III. tr., 2864.22 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 864,22 EUR

ceny sú vrátane DPH