Faktúra 3221192

Dátum vyhotovenia: 8.11.2022

Faktúra doručená: 15.11.2022

Číslo objednávky: 748/3/Vn/10/2022

Číslo zmluvy: 76/4/2022

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Obnova VDZ - c. II. a III. tr. - str. PD, 7886.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 886,59 EUR

ceny sú vrátane DPH