Faktúra 3221191

Dátum vyhotovenia: 14.11.2022

Faktúra doručená: 14.11.2022

Číslo objednávky: 770/3/Ra/11/2022

Dodávateľ

ARCUS ENGINEERING SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nadjazdová 2768/2K
971 01 Prievidza
IČO: 36307866

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Montážna sada - dielňa PD, 103.79 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

124,55 EUR

ceny sú vrátane DPH