Faktúra 3221148
Dátum vyhotovenia:
31.10.2022
Faktúra doručená:
4.11.2022
Číslo objednávky:
737/3/Ra/10/2022
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací a hutný materiál - dielňa PD, 490.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
