Faktúra 3221144

Dátum vyhotovenia: 1.11.2022

Faktúra doručená: 4.11.2022

Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 10/2022, 324.69 EUR

Názov položky:

Tel. hovory - mobily - 10/2022 - pohľ., 48.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

373,25 EUR

ceny sú vrátane DPH