Faktúra 3221135
Dátum vyhotovenia:
2.11.2022
Faktúra doručená:
3.11.2022
Číslo objednávky:
719/3/Be/10/2022
Dodávateľ
Ján Vážan
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kotla - str. PD, 40 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
40,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
