Faktúra 3221122
Dátum vyhotovenia:
27.10.2022
Faktúra doručená:
2.11.2022
Číslo objednávky:
689/3/Lo/10/2022
Číslo zmluvy:
31/3/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PB náplň - str. NR, 142.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
171,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
