Faktúra 3221113

Dátum vyhotovenia: 21.10.2022

Faktúra doručená: 28.10.2022

Číslo objednávky: 738/3/Ra/10/2022

Dodávateľ

FINAL - CD spol. s r.o.
Škultétyho 437/18
958 01 Partizánske
IČO: 31432484

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava - PD 881DG - po poistnej udalosti, 1894.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 894,51 EUR

ceny sú vrátane DPH