Faktúra 3221111
Dátum vyhotovenia:
21.10.2022
Faktúra doručená:
27.10.2022
Číslo objednávky:
698/3/Be/10/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava mot. píly - str. PD, 46.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
56,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
