Faktúra 3221107
Dátum vyhotovenia:
21.10.2022
Faktúra doručená:
27.10.2022
Číslo objednávky:
688/3/Lo/10/2022
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - krovinorezy, píly, 303.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
364,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
