Faktúra 3221101
Dátum vyhotovenia:
17.10.2022
Faktúra doručená:
26.10.2022
Číslo objednávky:
686/3/Ra/10/2022
Číslo zmluvy:
441062
Dodávateľ
DEKRA Slovensko s.r.o.
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Panónska cesta 47
85104 Bratislava 57
IČO: 31324797
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
TK a EK, opak.STK, 107.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
