Faktúra 3221093
Dátum vyhotovenia:
11.10.2022
Faktúra doručená:
26.10.2022
Číslo objednávky:
680/3/Lo/10/2022
Číslo zmluvy:
126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 127.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
152,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
