Faktúra 3221091
Dátum vyhotovenia:
19.10.2022
Faktúra doručená:
24.10.2022
Číslo objednávky:
707/3/Ra/10/2022
Dodávateľ
TESNENIA-SEAL Servis
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Ciglianska cesta I 2741/5d
971 01 Prievidza
IČO: 36347116
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - PDZ 233 - str. NR, 369 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
