Faktúra 3221082
Dátum vyhotovenia:
13.10.2022
Faktúra doručená:
21.10.2022
Číslo objednávky:
684/3/Kl/10/2022
Dodávateľ
Servis tachografov, spol.s r.o.
Kollárova 73
036 01 Martin
IČO: 36403121
Kollárova 73
036 01 Martin
IČO: 36403121
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava - TN 403GF - str. NP, 57.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
