Faktúra 3221077
Dátum vyhotovenia:
17.10.2022
Faktúra doručená:
18.10.2022
Číslo zmluvy:
19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.15.10.2022, 951.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 141,89 EUR
ceny sú vrátane DPH
