Faktúra 3221067
Dátum vyhotovenia:
24.9.2022
Faktúra doručená:
18.10.2022
Číslo objednávky:
581/3/Kl/08/2022
Dodávateľ
NCH Slovakia s.r.o.
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Drieňova 34
82102 Bratislava
IČO: 34096043
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis umývacieho stola - dielňa, 30.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
